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宁夏回族自治区水利电力工程学校2018年部门预算

发布者:本站 发布时间:2018-02-23  阅读数:

宁夏回族自治区水利电力工程学校2018年部门预算

 

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)宁夏水利电力工程学校是自治区水利厅直属事业单位,集本科(函授)、大专(函授、脱产)、高职、普通中专、技工技师及各类培训教育、技能鉴定于一体的综合性中等职业学校。

(二)学校根据不同专业、学制、培养目标,以课程改革为载体,以职业技能为主线,以职业资格标准为切入点进行新课程改革,推行课堂、实训、企业实践三点循环结合的现代职业教育人才培养模式,将专业理论与实际操作有机结合起来,培养学生的职业素养和职业能力。

 二、部门预算单位构成

 宁夏水利电力工程学校是自治区水利厅直属二级预算单位,无下属事业单位。

 

 

自治区水利厅2018年部门预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款

1,946.45

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

1506.60

1506.60




(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

261.60

261.60




(九)医疗卫生与计划生育支出

56.32

56.32




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

121.93

121.93




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1,946.45

支出总计

1,946.45

1946.45


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合   计

1946.45

1946.45

1946.45

1776.45

170






    2050302

中专教育

1506.60

1506.60

1506.60

1336.6

170






    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.80

 

140.80

 

140.80

140.80







    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.32

56.32

56.32

56.32







    2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.48

64.48

64.48

64.48







    2101102

事业单位医疗

56.32

56.32

56.32

56.32







    2210201

住房公积金

93.74

93.74

93.74

93.74







    2210203

购房补贴

28.19

28.19

28.19

28.19








三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合    计

4723.32

1946.45

1776.45

170

-2776.87

-58.79

    2050302

中专教育

4293.88

1506.60

1336.60

170

-2787.28

-64.91

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.83

140.80

140.8


-39.03

-21.70

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

56.32

56.32


56.32

-

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

65.09

64.48

64.48


-0.61

-9.37

    2101102

事业单位医疗

54.74

56.32

56.32


1.58

2.88

    2210201

住房公积金

92.12

93.74

93.74


1.62

1.76

    2210203

购房补贴

37.65

28.19

28.19


-9.46

-25.13

 

四、一般公共预算基本支出表

                                                            

一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

合计


1776.45

1476.68

299.77

301

工资福利支出

1410.50

1410.50


  30101

  基本工资

433.90

433.90


  30102

  津贴补贴

77.64

77.64


  30103

  奖金

260.03

260.03


  30107

  绩效工资

248.07

248.07


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

140.8

140.8


  30109

  职业年金缴费

56.32

56.32


  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

56.32

56.32


  30112

  其他社会保障缴费

15.49

15.49


  30113

  住房公积金

93.74

93.74


  30199

  其他工资福利支出

28.19

28.19


302

商品和服务支出

299.77


299.77

  30201

  办公费

23.50


23.50

  30202

  印刷费




  30203

  咨询费




  30204

  手续费




  30205

  水费

20


20

  30206

  电费

45


45

  30207

  邮电费




  30208

  取暖费

100


100

  30209

  物业管理费

30


30

  30211

  差旅费

10


10

  30212

  因公出国(境)费用




  30213

  维修(护)费

20.32


20.32

  30215

  会议费




  30216

  培训费




  30217

  公务接待费

3


3

  30226

  劳务费

24.50


24.50

  30227

  委托业务费




  30228

  工会经费

8.45


8.45

  30229

  福利费




  30231

  公务用车运行维护费

15


15

  30239

  其他交通费用




  30299

  其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

66.18

 

66.18

 


  30301

  离休费

10.5

10.5


  30302

  退休费

53.98

53.98


  30305

  生活补助

1.7

1.7


30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新











 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元 

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18


15


15

3

14.94


14.92


14.92

0.02

18


15


15

3

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

合   计


























   

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款

1946.45

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入

230

(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出

1736.60

1736.60




(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

261.60

261.60




(九)医疗卫生与计划生育支出

56.32

56.32




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

121.93

121.93




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

2176.45

支出总计:2176.45

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除


八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合    计

2176.45


1946.45

1946.45



230






2050302

中专教育

1736.60


1506.60

1506.60



230






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.8


140.80

140.8









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.32


56.32

56.32









2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.48


64.48

64.48









2101102

事业单位医疗

56.32


56.32

56.32









2210201

住房公积金

93.74


93.74

93.74









2210203

购房补贴

28.19


28.19

28.19

























 九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

      合      计

2176.45

1776.45

400




          2050302

中专教育

1736.60

1336.45

400




          2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.8

140.8





          2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.32

56.32





          2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.48

64.48





          2101102

事业单位医疗

56.32

56.32





          2210201

住房公积金

93.74

93.74





          2210203

购房补贴

28.19

28.19









宁夏水利电力工程学校2018年部门预算——部门

预算情况说明


一、关于宁夏水利电力工程学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1946.45万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1946.45万元。支出预算包括:教育支出1506.6万元,社会保障和就业支出261.60万元,医疗卫生与计划生育支出56.2万元,住房保障支出121.93万元。

二、关于宁夏水利电力工程学校2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出1776.45万元,比2017年执行数据减少124.83万元,增长6.56 %。其中:人员经费 1476.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费299.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏水利电力工程学校2018年项目预算170万元,其中纳入预算管理行政事业性收费170万元,比2017年实际执行数减少2674.28万元,原因为2017年执行数包括教育厅拨付教育专项经费,2018年批复预算未包含教育专项。

三、关于宁夏水利电力工程学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏水利电力工程学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为  18  万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费  15  万元,公务接待费 3   万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年无变化,其中:因公出国(境)费增加(减少)0  万元,主要原因公共财政预算未安排因公出国;公务用车购置费增加(减少)   0  万元,主要原因无公务车购置业务;公务用车运行费万15元,2018年公务车运行费无变化。2018年我校将继续严格控制三公经费。

四、关于宁夏水利电力工程学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏水利电力工程学校不涉及政府性基金业务,无政府性基金预算收支。

五、关于宁夏水利电力工程学校2018年收支预算情况的总体说明

宁夏水利电力工程学校2018年收入总预算  2176.45  万元,支出总预算  2176.45  万元。

收入预算包括:上年结转  0  万元,占 0  %;财政拨款收入 1946.45  万元,占 89.43  %;事业收入   230 万元,占10.57   %。

支出预算包括:基本支出  1776.45   万元,占 81.62  %;项目支出   400 万元,占18.38%。事业单位经营支出  0  万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)宁夏水利电力工程学校为事业单位,学校主要运行费是事业单位的综合定额费用。

(二)政府采购情况

2018年宁夏水利电力工程学校政府采购预算  0 万元,其中:政府采购货物预算  0   万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算   0    万元。2018年批复预算未包括教育专项经费采购项目。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏水利电力工程学校占用使用国有资产总体情况为房屋  49972.08  平方米,价值 9145.26   万元;土地 234742   平方米,价值   0.0001 万元;车辆 1   辆,价值 18  万元;办公家具及其他资产价值  9091.03 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  49972.08  平方米,价值 9145.26   万元;土地 234742   平方米,价值 0.0001   万元;车辆    1辆,价值  18 万元;办公家具价值及其他资产价值  9091.03 万元。学校无下属事业单位。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏水利电力工程学校项目支出预算严格按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件规定执行,2018年,我校继续严格执行预算,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。

(五)其他需说明的事项

2018年部门预算公开中所涉及的2017年执行数来源于2017年部门决算报表。